Modifier et examiner les contrôles

L'onglet Risques et contrôles affiche la liste des contrôles identifiés dans le cadre de votre mission d'audit PEG ; vous pouvez y consulter, ajouter, modifier et supprimer des contrôles. Vous pouvez également accéder à cet onglet à partir du rapport 551 « Contrôles ».

Pour modifier un élément de contrôle :

1. Sélectionnez un élément de commande pour l'ouvrir.

   

2. Sélectionnez les champs de texte Nom du contrôle et Description du contrôle pour les modifier.

3. Sélectionnez Ajouter () pour ajouter des cycles à la commande.

4. Sélectionnez un type de commande dans le menu déroulant.

5. Sélectionnez Ajouter () pour associer les risques au contrôle.

6. Veuillez remplir toutes les autres options applicables, telles que les assertions attribuées, la fréquence de contrôle, la nécessité de tester le contrôle et le résultat de son efficacité.

Si aucune modification n'est apportée à un contrôle par rapport à la période précédente, celui-ci sera automatiquement reporté lors de la clôture de l'exercice. Pour en savoir plus, consultez Poursuivre un engagement.