Matrice de contrôle
Au fur et à mesure que les contrôles s'accumulent au cours d'une mission, les utilisateurs peuvent consulter, modifier ou copier ces contrôles dans la Matrice des contrôles. La Matrice de contrôle offre une vue d'ensemble rapide et utile, par cycle d'activité ou par compte de l'état financier, des contrôles et des risques associés qui sont prévenus ou détectés.
La ligne inférieure de la Matrice de contrôle indique, pour chaque facteur de risque, si les procédures de contrôle permettent d'atténuer ce risque. Les valeurs possibles sont Oui, En partieet Non. Si la matrice de contrôle est affichée en mode vertical, ces valeurs sont abrégées en Y, Set N. L'équipe de mission effectue ce choix pour chaque risque.
