Creación de matrices de control adicionales
La auditoría incluye los documentos de la matriz de control545, 550, 555y 560 correspondientes a los respectivos ciclos empresariales predeterminados: Ingresos, cuentas por cobrar, cobros; Compras, cuentas por pagar, pagos; nóminas; y presentación de informes financieros. La función de auditoría también le permite crear matrices de control adicionales cuando sea pertinente.
Para crear matrices de control adicionales:
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Desde el Administrador de documentos, abra la carpeta «Nuevos documentos maestros».
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Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el CTRLM. Seleccione el documentoMatriz de control y haga clic en Copiar.
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Coloque el cursor en el lugar donde se colocará el nuevo documento. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Pegar.
Consejo: El nuevo documento aparecerá debajo del documento o carpeta seleccionado. -
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el nuevo documento y seleccione Propiedades.
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Modifique el número y el nombre del documento y haga clic en Aceptar.
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Abra el nuevo documento y escriba las instrucciones, la introducción o la conclusión que sean necesarias.
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Modifique los filtros y las vistas según sus necesidades.
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Guarde y cierre el documento.